.目的
為使本公司的冷水機系列產(chǎn)品實現(xiàn)過程處于受控狀態(tài)﹐確保冷水機產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務等活動﹐滿足顧客的需求。
2.范圍
適用于本公司對冷水機系列產(chǎn)品在生產(chǎn)﹑交付及售后服務過程進行控制。
3.職責
3.1營業(yè)﹕負責確定顧客要求及受理售后服務。
3.2生管﹕負責生產(chǎn)計劃的制定﹑跟進。
3.3倉管﹕負責生產(chǎn)物料及工具﹑設(shè)備的供給。

3.4研發(fā)﹕負責提供生產(chǎn)所需的技術(shù)圖紙﹑文件﹑并確保受控。
3.5生產(chǎn)﹕負責生產(chǎn)計劃的實施以及實施中的工序控制。
3.6品管﹕負責確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程中物料﹑產(chǎn)品及測量儀器的合格﹑準確性。
3.7維護：負責處理售后服務和問題之反饋。
4.定義
4.1關(guān)鍵工序﹕本公司指切鐵管﹑切銅管﹑組裝等工序。
4.2特殊工序﹕本公司指電焊﹑氧焊等工序。
4.3售后服務
4.1.1合約要求上的定期保養(yǎng)與調(diào)試。
4.1.2合約期滿后的客戶叫修。
4.4呆滯料﹕入庫一年還未使用的生產(chǎn)物料。
5.程序
5.1 生產(chǎn)計劃的制定﹕
5.1.1 營業(yè)部提供冷水機系列產(chǎn)品的“訂貨通知單”給生管及相關(guān)部門。
5.1.2生管通知倉管根據(jù)訂單﹐查成品庫存﹐若庫存量滿足訂單數(shù)量﹐則通知出貨﹐若數(shù)量不夠﹐生管則按排生產(chǎn)。
5.1.3生管組根據(jù)訂單交期排入“生產(chǎn)計劃表”以確定每日需完成之項目。
5.1.4倉管根據(jù)訂單備料﹐查材料庫存情況﹐判定是否需采購物料﹔如需采購﹐則由采購按《采購控制程序》進行采購作業(yè)。
5.2 生產(chǎn)計劃實施及回饋﹕
5.2.1 研發(fā)根據(jù)冷水機系列產(chǎn)品訂單要求﹐判斷物料清單和技朮圖紙是否需要更改﹔若需要更改﹐依《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序》制定相應圖紙﹑文件﹐生管以借閱形式向文控借閱。特殊規(guī)格﹐如冷水機系列產(chǎn)品的圖紙未有存檔資料﹐生管以“聯(lián)絡單”形式知會研發(fā)部﹐研發(fā)部需口頭回復預定的圖紙完成時間。
5.2.2 研發(fā)部跟蹤冷水機系列產(chǎn)品相關(guān)圖紙﹑文件等的有效性和適應性。
5.2.3 生管根據(jù)冷水機系列產(chǎn)品圖紙﹑產(chǎn)品型號規(guī)格表﹑生產(chǎn)訂單量及工序生產(chǎn)工時表填寫“派工單”并發(fā)送給相關(guān)生產(chǎn)課門。
5.2.4生產(chǎn)部確保操作人員是合格的﹐參照《人力資源管理控制程序》。
5.2.5確保工具設(shè)備處于受控狀態(tài)﹐參照《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》。
5.2.6各組長依憑“派工單”規(guī)格﹑尺寸及生產(chǎn)計劃數(shù)量填寫“領(lǐng)料單”領(lǐng)取物料。
5.2.7生產(chǎn)人員嚴格按《QC工程表》和操作指導書作業(yè)并進行自主檢查﹐若發(fā)現(xiàn)不合格立即通知品管等相關(guān)人員處理﹐生產(chǎn)狀況錄于“生產(chǎn)日報表”。
5.2.8各組長在下班前填寫各組“生產(chǎn)日報表”﹐生管根據(jù)各組生產(chǎn)日報表整理成“生產(chǎn)進度表”并對生產(chǎn)進度進行跟蹤﹐若生產(chǎn)進度與計劃不符時﹐生管組書面通知生產(chǎn)課要求改善﹔“生產(chǎn)進度表”于每批訂單生產(chǎn)結(jié)束后﹐交廠務部課長審批。
5.2.9如生產(chǎn)中因故停產(chǎn)﹐生產(chǎn)課開具“停產(chǎn)報告”給生管組和其它相關(guān)部門會簽后﹐營業(yè)部和客戶協(xié)商后停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。
5.3定單交期變更﹕
5.3.1當訂單交期變更或有緊急訂單時﹐營業(yè)部組織相關(guān)部門就交期變更的可行性進行評審﹐評審通過后向客戶確認新的交期﹐生管按新交期安排生產(chǎn)計劃﹐參見《產(chǎn)品要求評審控制程序》。
5.4工序控制
5.4.1廠務生產(chǎn)部負責編制作業(yè)指導書﹐操作人員嚴格依據(jù)上述文件的要求進行操作﹐做好自檢(檢查本工序產(chǎn)品)和做好相應的記錄。
5.4.2在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況﹐品管匯同廠務部﹑研發(fā)部及時采取解決辦法。
5.4.3品管根據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)控與測量控制程序》的要求進行過程檢驗﹐發(fā)現(xiàn)不良率超出公司規(guī)定值時﹐應按《糾正預防措施控制程序》的要求﹐及時發(fā)單通知生產(chǎn)部采取相應糾正措施。
5.4.4所有生產(chǎn)員工在正式工作前﹐都要經(jīng)過上崗前培訓﹐并且要通過之后持續(xù)的培訓﹐來強化和加深其工作技能﹐詳見《人力資源管理控制程序》

5.4.5廠務部組織員工做好工作環(huán)境的5S整理﹑整頓﹑清掃﹑清潔工作。
5.5關(guān)鍵工序和特殊工序的控制
5.5.1關(guān)鍵工序的設(shè)置原則
A.對最終產(chǎn)品的性能﹑壽命﹑可靠性及經(jīng)濟性等方面有直接影響的工序。
B.產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序。
C.工藝難度大﹐質(zhì)量較易波動或問題發(fā)生較多的工序。
5.5.2特殊工序的設(shè)置原則
A.該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗完全驗證。
B.該工序的產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過濫用測試或采用復雜昂貴的方法才能測得。
C.該工序的產(chǎn)品質(zhì)量特性無法測量﹐或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。
5.5.3研發(fā)部根據(jù)以上設(shè)置原則﹐明確公司的關(guān)鍵工序和特殊工序﹐對關(guān)鍵工序進行全檢﹐并填寫檢驗記錄。
5.5.4關(guān)鍵工序和特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓﹐經(jīng)考核合格后﹐才能持證上崗。
5.6現(xiàn)場不合格控制
5.6.1冷水機系列產(chǎn)品在生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控采用巡檢﹑自檢﹑互檢。
5.6.2檢驗出現(xiàn)的不合格品﹐由檢驗員進行不合格品標識﹐通知生產(chǎn)人員按《不合格品控制程序》要求進行。
5.6.3監(jiān)控狀態(tài)標識分為三類“待檢”﹑“合格”﹑“不合格”。
5.7 倉管對生產(chǎn)使用物料﹐客戶產(chǎn)品防護﹑交付工作按《產(chǎn)品防護控制程序》執(zhí)行。
5.8售后服務控制﹕
5.8.1 營業(yè)部對公司冷水機系列產(chǎn)品客戶登記于“客戶一覽表”﹐以便將來為客戶提供售后服務。
5.8.2冷水機系列產(chǎn)品在交付客戶使用時﹐需隨機附帶操作說明等技朮數(shù)據(jù)給客戶﹐或代向客戶培訓操作保養(yǎng)技朮人員。
5.8.3冷水機系列產(chǎn)品經(jīng)調(diào)試完畢交付客戶使用后一年內(nèi)為保修期內(nèi)﹐一年外為保修期外。
5.8.4 在保修期內(nèi)﹐如產(chǎn)品出現(xiàn)異常﹐且滿足保修條款規(guī)定﹐則本公司為用戶免費修理并換新?lián)p壞零件。保修期外客戶叫修﹐維護部根據(jù)維修狀況報價﹐由營業(yè)部與客戶協(xié)商達成一致后﹐維護部進行修理。
5.8.5營業(yè)部接到重慶冷水機系列產(chǎn)品的客戶投訴后﹐將客戶投訴內(nèi)容記錄于“客戶投訴處理報告”上﹐通知維護部﹐維護部收到后先電話了解客戶機組情況﹐指導客戶處理﹐如不能處理﹐維護部技朮人員到現(xiàn)場處理。
6.相關(guān)文件及附件
《采購控制程序》 GC-QP-7.4-01
《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序》 GC-QP-7.3-01

《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 GC-QP-6.3-01
《QC工程表》 GC-Q-SP-001
《人力資源管理控制程序》 GC-QP-6.2-01

《產(chǎn)品要求評審控制程序》 GC-QP-7.2-01
《糾正預防控制程序》 GC-QP-8.5-01
《不合格品控制程序》 GC-QP-8.3-01
《產(chǎn)品監(jiān)控與測量控制程序》 GC-QP-8.2-03